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根据集团公司党组巡视工作统一部署，2023年4月17日至6月20日，党组第三巡视组对云南省分公司党委进行了巡视。2023年8月18日，党组巡视组向云南省分公司党委反馈了巡视意见。经过认真整改，根据《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡视整改进展情况予以公布。
一、履行巡视整改责任情况
（一）深刻认识巡视整改的重要意义
云南省分公司党委把巡视整改作为一项重要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视整改工作的重要论述，深刻认识到巡视整改是检验全省各级领导干部“四个意识”的试金石，把巡视整改作为履行管党治党责任、推动高质量发展的重要抓手，对巡视反馈意见全面认领、照单全收。
（二）党委认真履行巡视整改主体责任
云南省分公司党委切实担起整改主体责任，在集中整改期内，召开7次党委会议，安排布置整改工作、研究整改进展情况、督促落实整改责任、提出整改工作要求，确保整改任务落地见效。召开1次专题民主生活会议，认真开展对照检视，深刻剖析思想根源。督促各责任部门召开整改工作会议累计113次，将整改落实情况纳入各级党组织书记抓党建工作述职评议考核重要内容。
（三）党委书记认真履行巡视整改第一责任人责任
云南省分公司党委书记对巡视整改负总责，积极组织推动整改工作，带头领办整改问题，推动解决重点难点问题，做到“四个亲自”，明确日常工作负责人、督促提醒班子其他成员落实整改责任，支持纪检机构依规依纪处置巡视移交的问题线索和开展日常监督。
（四）领导班子成员认真履行“一岗双责”责任
云南省分公司领导班子成员认真组织分管领域巡视整改工作，累计召开27次分管部门专题推进会议，督促相关部门落实责任，持续跟踪整改推进情况，将认领巡视反馈问题情况纳入专题民主生活会个人对照检视材料，将抓整改落实情况纳入述责述廉内容。
（五）纪检机构认真履行整改监督责任
云南省分公司纪检机构落实《云南省分公司纪检机构2023年对集团公司党组巡视整改情况开展监督检查的工作方案》，建立工作台账，对各相关责任部门（单位）落实整改情况进行“再监督”。
二、已完成的整改事项
云南省分公司党委对巡视反馈的49个具体问题，38个已解决、11个尚未解决，问题解决率77.55%；制定177项整改措施，159项已完成、16项完成阶段性目标且持续推进、2项尚未完成，措施完成率98.87%。
（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不到位，落实党中央决策部署有差距”方面的整改情况
1.贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神方面
制定并落实《云南兴发娱乐服务“一带一路”建设及RCEP区域经济，加快国际业务发展的实施意见》，整合资源，加快中老铁路产品推广及业务营销，同越南兴发娱乐、缅甸国家航空签订战略合作协议，促进铁路沿线国际业务良性发展。
2.落实“三个第一时间”学习机制方面
开展“举一反三”自查自纠，对晚学内容再次学习研讨。加强督导检查，明确持续坚持“三个第一时间”、认真落实“第一议题”、扎实抓好“第一要务”的要求，将理论学习效果评估结果纳入各级党组织书记抓党建工作述职评议考核。
3.落实服务乡村振兴部署方面
一是督促问题单位落实整改，加强与当地政府汇报沟通，建立乡村振兴定点帮扶驻村工作组织保障机制。二是将三级物流体系建设及运用工作纳入战略绩效考核，强化专班作用。持续扩大邮快合作范围，加大提升社会快递代投量。加快兴发娱乐自提点建设，完成全年建设目标。三是成立生鲜农产品综合服务专班，充分利用滇西滇南航空处理中心航线资源，全省快递包裹按路向进行精准效益管控，强化重点客户服务保障。1-11月，生鲜农产品寄递收入超序时进度0.7%，极速鲜收入超序时进度27.5%，云花项目同比增长46.8%，云菌项目同比增长14%。
4.防范化解风险方面
一是加强入职新员工培训教育、严把入口关，组织管理人员安全生产、车辆管理培训，进一步提升业务技能和安全管理能力。二是制定《云南省兴发娱乐生产车辆管理办法（试行）》，完成自有车辆驾驶人员从业资格准入考核和管理人员岗位履职能力考评。三是按照《中国兴发娱乐集团有限公司关于开展重大事故隐患专项排查整治2023行动的通知》要求，完成现场和非现场安全检查100%覆盖，对存在问题限时整改。
5.履行普遍服务义务方面
一是进一步优化内部生产流程，稳定交报数量频次时限。《人民日报》县及县以上城市党政机关当日见报率较整改前提升2.68%，当日见报县新增3个。二是督促建制村投递打卡问题单位落实整改，理顺省、州（市）、县（区）三级建制村、抵边自然村、边海防通邮投递管理监督工作职责，强化监督检查、通报制度。开展专项提升活动，截至9月30日，建制村经纬度信息准确率100%，标志图片采集完整率100%，综合打卡采集率99.97%。三是督促问题网点立行立改，举一反三组织各层级培训，强化实名收寄、收寄验视制度执行和管理工作，每月开展现场和非现场检查。
（二）关于“落实全面从严治党‘两个责任’不力，管党治党不严”方面的整改情况
6.“一把手”履职方面
一是对自查存在问题落实整改，制定《审计发现问题问责流程指引》流程图，规范审计问责决策流程。二是落实党委班子成员2023年度“一岗双责”党建工作责任清单，省分公司领导班子成员分别对分管部门主要负责人开展廉政谈话。
7.党委履行主体责任方面
督促8个党建考核不规范单位、部门纠正评议结果，建立联动机制、提醒机制、征求意见机制，督促各党支部严格执行。
8.履行监督责任方面
进一步严肃纪律规矩，规范问责，严格执行《中国兴发娱乐集团有限公司关于违反财经纪律责任追究办法》。
9.纠治形式主义官僚主义问题方面
一是巡视指出问题相关单位已完成整改，制定《外包类请示文件OA处理流程调整意见》，严格审批、强化督办、提高效率。二是推进文山会海整治，建立负面清单，强化会议统筹管理，制定《云南省分公司党委关于深化拓展整治形式主义为基层减负工作责任清单》，设立问题线索反馈电话，将精文减会情况纳入各级党组织党建工作责任制考核内容。1-11月，省分公司本部发文使用全年指标87.10%、同比减少2.65%，召开会议同比减少25.32%，各州市分公司发文使用全年指标79.64%、同比减少6.87%。
（三）关于“落实新时代党的组织路线不到位，执行选人用人制度不严格”方面的整改情况
10.严肃党内政治生活方面
一是完善《云南省分公司党委及班子成员2023年度“一岗双责”党建工作责任提醒清单》，各州市分公司党委同步建立提醒机制，书面提醒党委领导班子成员落实双重组织生活制度。二是建立召开领导人员违犯党纪专题民主生活会（组织生活会）提醒机制，明确专人负责。
11.干部管理监督方面
一是对未按时限要求报备报告婚丧喜庆事宜问题核实并整改，党委组织部对相关交流干部制发提醒函。二是严明纪律，重申严格执行规定，做好日常监督检查，修订云南兴发娱乐企业领导干部请假审批管理部分内容。
（四）关于“落实巡视及审计整改要求不彻底，整改长效机制不健全”方面的整改情况
12.落实集团寄递业务外包专项审计整改方面
一是巡视指出问题已整改，开展全省自查自纠整改，强调宣贯巡视、专项检查项目整改情况，完成采购大检查。二是督促责任单位收回合同履约保证金，开展合同管理规范自查和业务培训，完善业务外包合同管理工作机制。
（五）关于“贯彻落实集团公司党组重要工作部署有差距，推进十大战略任务有短板”方面的整改情况
13.落实高质量发展要求方面
一是提升网点综合经营能力及客群开发能力，开展有效客户专项营销活动，超额完成年累计新增有效客户目标，新增余额市占率持续好转。开展云南兴发娱乐 2023-2024 年度代理金融跨年营销活动，超额完成跨赛一阶段价值存款发展目标。截至11月，全省理财经理基金持证率超过集团公司要求28.1%。二是落实寄递业务“三大攻坚战”要求，组织“对标争先、决胜旺季”专项营销活动，建立对标对表、通报和督导机制。7-11月寄递业务收入增幅较上半年提升6.64%，特快业务增幅较上半年提升12.02%。
14.寄递改革方面
一是加强履行预算调整决策审批流程审核和外包费预算分析管控，制定《云南省分公司2023年寄递业务降本增效工作方案》《“一省一策”成本压降实施方案》，建立重点任务台账、责任清单，开展寄递业务“倒逼成本”边写实边整改工作，强化通报分析和考核评价。截至11月，昆明和大理邮区中心人均处理效率均完成集团目标，快递包裹自提率达成年度目标，五大环节单位成本较上年全部实现压降。二是完成昭通处理中心带设备外包采购投产，开通西双版纳直发邮路、整合内部处理场地资源，滇南航空邮件处理中心作用初显。制定《云南省兴发娱乐分公司州市（县）处理中心能力建设三年规划》《云南省深化邮区中心规范化改革实施方案》，强化流程优化和集中均衡作业，处理效率稳固提升、达到目标。
15.外包专项整治方面
一是建立外包整改工作台账，按周推进，整改率达到100%。制定《云南省分公司业务外包实施细则（试行）》。集团公司10月份会审抽查发现问题已完成立查立改，相关责任单位已反馈并上报完成情况。二是开展培训，规范劳务承揽和管理流程，将有关辅助人员纳入业务外包范围规范管理。三是重申规范，按合同约定取得增值税专用发票，严把审核关。
16.规范化管理方面
一是督促涉及供应商黑名单的单位暂停合同业务往来，加大制度规范宣贯力度，完成采购大检查，针对检查情况提出年度考核意见。二是对资金归集管理存在问题进行整改，再次宣贯培训、加强每月排查、明确处理处罚规定，并纳入战略绩效考核。三是明确全省规范业务代办工作目标、范围、主体、费用标准等内容，压实责任分工，开展寄递业务（特快、快包）规范代办自查自纠专项治理。制定《云南兴发娱乐普遍服务网点委代办费支付模型标准实施意见（试行）》，修订完善邮务类业务代办事项和代办标准。加强代办合同审核，进一步规范报账流程和手续，完善管理监督检查及分析通报工作。
三、对长期整改任务采取的重要措施和取得的阶段性成效
（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不到位，落实党中央决策部署有差距”方面的整改情况
1.防范化解风险方面
一是督促问题单位完成整改，开展全面排查，形成全省押运工作情况及押运外包所需新增费用分析报告，计划逐步推行全车外包、混合押运、自行押运三种方式解决相关问题。二是制定《云南省分公司资产盘活和运营管理提升三年行动方案（2023-2025年）》，各单位成立工作组、建立联系人制度，进一步清理和完善房屋资产权证管理台账，按月督促推进。
（二）关于“落实全面从严治党‘两个责任’不力，管党治党不严”方面的整改情况
2.党委履行主体责任方面
一是制定《审计发现问题问责流程指引》，严格执行制度标准。二是制定巡察相关制度和规范性文件，按规定经领导小组会、党委会研究审议后印发执行。印发《关于加强云南兴发娱乐企业巡察干部队伍建设的意见》，认真落实《党委领导听取巡察情况汇报时点人点事具体问题清单》，推进问责工作。
3.履行监督责任方面
相关工作正与上级单位沟通中，将按照规范流程及时完成委员增补工作。
（三）关于“落实新时代党的组织路线不到位，执行选人用人制度不严格”方面的整改情况
4.党组织建设方面的问题
对长期未发展党员党支部分类指导、持续督促。全省无党员自有自办营业网点均建立党员联系点、明确党员骨干定点联系帮扶。
5.干部管理监督方面
研究岗位调整方案，按计划实施。开展排查，督促相关单位对存在问题按照方案落实整改。建立交流任职管理长效预警调整机制并严格执行。
（四）关于“落实巡视及审计整改要求不彻底，整改长效机制不健全”方面的整改情况
6.上一轮巡视反馈问题整改方面
结合本次巡视整改，相关部门对依然存在的问题制定细化措施，举一反三、全面整改，建立和完善相关制度机制。
（五）关于“贯彻落实集团公司党组重要工作部署有差距，推进十大战略任务有短板”方面的整改情况
7.规范化管理方面
落实《云南省分公司用户欠费管理办法》要求和函证制度，明确清欠目标和重点管控目标，落实省、州市两级挂牌督办人机制，按月督导推进，截至11月末，全省寄递业务账期外欠费较上月末下降3.2个%，全国排名第11位。
四、下一步整改工作安排
（一）持续压实巡视整改责任
持续把巡视整改作为一项重要政治任务，提高政治站位，紧紧围绕企业中心工作，压实巡视整改各方面责任，保持整改力度不减、劲头不松、标准不降。
（二）持续深化整改成果运用
持续推进常态化整改工作，认真采纳集团公司党组巡视组评估意见，完善整改措施、推动落实落地。巩固拓展整改成果，对尚未完成或需要长期推进整改的问题紧盯不放。
（三）持续落实整改工作机制
持续落实整改例会、评估、报告、通报机制，督促落实整改工作要求，研究整改深化成效，每半年评估巩固情况、整改成效、报告深化整改情况。欢迎对巡视整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向兴发娱乐反映。联系电话：0871-63019884。电子邮箱：wangjiankun@yn.txiashuidao.com。