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根据集团公司党组巡视工作统一部署，2022年6月16日至8月16日，集团公司党组第七巡视组对江苏省分公司党委进行了“规范外包管理，推动高质量发展”专项巡视。9月27日，党组巡视组反馈了巡视意见。经过认真整改，根据《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡视整改进展情况予以公布。
一、履行巡视整改责任情况
省分公司党委认真履行整改工作主体责任，成立以党委书记为组长的巡视整改领导小组及其办公室，对集团专项巡视反馈意见全面认领，明确整改责任，落实例会机制，统筹推进巡视整改工作。党委书记认真履行整改第一责任人责任，领导班子成员认真落实“一岗双责”，纪检机构和组织部门履行整改监督责任，领导小组各成员单位切实把集团专项巡视指出的每个问题都当作“必答题”，做到真认账不推诿、真整改不敷衍。召开巡视整改专题民主生活会，认真制定整改方案，强化过程管控，及时评估整改成效。严格按照“责任部门申请--领导小组办公室审核--责任领导审批”的流程对已完成整改措施进行销号，并认真做好归档工作。
二、已完成的整改事项
截至目前，149项整改措施已完成148项，完成率99.3%。通过整改，推动了企业改革发展质量不断提升。2022年全省兴发娱乐收入增幅13%，利润增幅34%，均居全国前列。
（一）关于“领导人员履职尽责有差距，重点工作研究推动不力”方面的整改情况
1.认真解决“外包项目审核把关不严”的问题
一是对巡视反馈的6个项目执行情况从作业效率、人工成本单价等方面进行自查整改，均已整改到位。二是严格按照外包立项审核管理制度对省分公司立项项目进行审核，对未经立项审核实施采购的进行通报。整改以来，省分公司均严格按照《关于进一步规范业务外包立项审核管理工作的通知》进行立项审核。
（二）关于“业务外包管理机制不健全，制度落实有差距”方面的整改情况
2.认真解决“外包管理制度建设不到位”的问题
印发《江苏省寄递业务外包干线运营管理办法（试行）》、《江苏省兴发娱乐企业寄递业务外包合同管理办法（试行）》、《江苏兴发娱乐业务外包服务质量监督管理办法（试行）》等办法，相关制度不断完善。
3.认真解决“管理机制落实不到位”的问题
一是印发《关于进一步规范业务外包采购限价管理的通知》，明确将运用“三把尺子”对标同类省（或同类市）和行业水平作为制定外包限价的主要依据。开发“业务外包管理系统”限价审核模块，落实各单位外包限价审定职责。指导各地市结合自身具体情况制定本单位限价执行文件，上报省分公司备案。二是严格落实《关于补充制定寄递业务外包应急预案的通知》要求，在新业务外包项目上线前审核业务应急处理预案，整改以来新项目立项中均包括应急预案。三是印发《关于进一步做好业务外包安全生产监督管理工作的通知》、《江苏兴发娱乐业务外包服务质量监督管理办法（试行）》、《关于下发业务外包项目立项审核事项清单的通知》等文件，进一步完善管理制度。
4.认真解决“量增价减要求落实不力”的问题
一是印发《关于做好处理中心规范化管理保障旺季生产工作的通知》，梳理全省外包项目立项方案，确保方案分档价格满足阶梯递减原则。二是梳理立项和采购流程中外包项目，所有方案分档价格均满足阶梯递减原则，且采购方案中已明确要求应标单位必须按阶梯递减报价或使用整体折扣报价。
5.认真解决“职能管理缺失”的问题
一是组织开展寄递业务定额定员专项检查，逐月通报定额定员达标情况，对未达标单位进行督导。二是完成了13个地市合同管理全覆盖检查，下发检查通报，督促整改。三是印发《江苏兴发娱乐寄递业务揽投、网运外包项目效能评估实施细则（试行）》，并开展外包项目年度效能评估。四是落实《关于强化业务外包过程管控工作的通知》精神，认真开展过程管控和评估工作。
（三）关于“外包全过程管理存在漏洞，违规问题时有发生”方面的整改情况
6.认真解决“外包项目可行性论证缺失”的问题
一是完善并下发收分运投环节的业务外包实施方案模板，启用业务外包管理系统，所有外包方案均通过系统进行管控。二是组织各市公司对2021年11月以来仍在执行的揽收外包项目进行自查，对于低于集团标准的项目，形成分析整改报告，各市公司均已整改到位。三是根据管理实际，开展揽投部定额定员测算，调整并下发我省揽投环节定额定员标准，并组织开展了培训。
7.认真解决“外包采购管理不规范”的问题
一是出台《江苏省寄递业务外包干线运营管理办法（试行）》等4项制度，对采购管理办法和集采项目授权委托实施细则进行了修订，并下发9个规范性文件。组织采购专项培训工作，进一步规范外包采购管理工作。二是针对各单位自行实施的采购项目，建立月度台账报送与项目实施权限审核机制，对地市公司的采购项目台账进行审核。
8.认真解决“外包合同管理不到位”的问题
一是印发《江苏省兴发娱乐企业寄递业务外包合同管理办法（试行）》，明确了合同审核环节须审核税负及发票开具、履约保证金约定条款等内容，并严格执行。二是开展外包合同履约保证金缴纳情况检查，共计抽查了250余份合同，均完成了履约保证金缴纳工作。三是在全省范围内全面排查外包合同的中标结果与合同条款不一致的情况，已全部完成整改。
9.认真解决“外包结算方式不合规”的问题
一是建立并完善外包台账，对全省按工时结算的外包项目进行重点监控，发现违规外包的进行通报，财务不予付款。结合外包专项整治工作，已建立全省外包管理台账。二是印发《关于进一步明确禁止外包环节和外包计价方式的通知》，对收分运投环节不再允许按工时计价，全部计件计量结算，对可按工作时长计价的环节，明确了相关考勤管理具体要求。
（四）关于“外包领域权力运行监督不到位，存在廉洁风险”方面的整改情况
10.认真解决“对外包商管理缺位”的问题
一是在《江苏省兴发娱乐企业寄递业务外包合同管理办法（试行）》中重申在合同会签流程中各会签部门着重审查合同是否违规续签。二是在业务外包报账系统新增“业务量明细、履约保证金、验收意见”等功能，对于能按业务量取数的项目直接通过系统自动取数，推进外包业务按量结算。三是开展全省代投自提费用结算方式自查活动，理顺自提点运营模式，印发《关于进一步明确业务外包费审核标准的通知》，进一步明确自提点费用结算和开票方式。四是开展运管条线外包项目监督检查工作。梳理全省处理中心外包分包转包情况，向相关外包单位进一步宣贯禁止分包转包相关要求，并纳入日常检查。
11.认真解决“纪委监督有缺项”的问题
一是省分公司纪委于11月24日召开专题会议，对2019年以来查处的外包领域案件进行分析研判，将有关情况纳入全省警示教育范围。二是于11月29日召开全省兴发娱乐外包专项治理推进及警示教育暨代理金融“一把手讲合规”工作电视电话会议。
（五）关于“邮区中心规范化及市趟运输改革推深做实不足，重点工作有短板”方面的整改情况
12.认真解决“邮区中心局机构改革不彻底”的问题
一是根据邮区中心规范化改革要求，明确生产保障班岗位设置，修订下发生产保障班定额定员标准，重新核定了各生产保障班定员标准。二是根据定额定员标准，对超配人员进行调整。截至12月15日，已重新核定各邮区中心生产保障班定员，已整改到位。
13.认真解决“邮区中心规范化改革全流程优化有差距”的问题
一是加强处理环节人均效率管控。细化制定各环节作业人员熟练度管控，保持关键岗位使用熟练工，加强监督。全省环节效率已全面达标，全省省际中心均通过集团邮区中心规范化改革验收。二是推动设备效能全面达标。针对不达标设备，细化设备效能提升方案。建立效能和收容率等指标定期通报、督导机制。截至11月底，全省设备处理效能已达到集团设备效能目标，在重点省份中排名第三。三是完善外包作业效率管控机制。制定寄递业务外包单价指导价格和外包定价测算模型，推进外包费用与定额标准的全面挂钩。梳理全省内部处理外包合同，对缺少外包作业人员签到率和熟练度的项目，督促完善补充协议。发文明确业务部门应根据项目需求完善项目实施方案及质量考核标准。
14.认真解决“市趟运输改革组织推进不到位”的问题
一是逐地市明确了装载率提升目标、市趟成本压降目标、市趟驾驶员日均行驶里程目标，明确了市趟改革的领导小组、办公室成员单位负责人、具体对接责任人。二是进一步完善激励办法。截至10月底，各地市均已按照《关于下发市趟驾驶员计量薪酬办法的通知》要求下发本单位相关办法。三是推动车辆日均行驶里程达标。对344条单边邮路进行优化，改为往返邮路；将63条委办车辆调整为自办车辆；每日通报司机帮APP的使用率，确保驾驶员规范操作；开展市趟车辆运行情况常态化管控，按日督促相关单位整改。截至11月底，全省市趟车辆日均里程已超集团公司标准。四是推动装载率提升。将符合汇集标准的网点的邮件，通过揽收车辆就近送到具备汇集能力的网点集中发运。对低装载邮路进行合并串行，或合并为大车型发运。推进普邮、报刊、物料与包快类邮路复用、市趟车辆返程带运大宗客户邮件上行。2023年1月，市趟件数装载率65.1%，较改革前增加27.7个百分点。
（六）关于“落实巡视、审计问题整改有差距”方面的整改情况
15.认真解决“落实集团巡视整改不到位”的问题
一是结合二干采购结果，梳理评估二干单行邮路，实时调整为往返邮路，压降全省二干单行邮路占比。目前已达目标。二是利用“网业联动系统”，重点落实重量装载率不达标邮路的提升工作，每月进行通报。2023年1月，一干重量装载率39.7%，较巡视前提升2.5个百分点。
16.认真解决“审计整改不彻底”的问题
开展2021年度寄递业务外包专项审计，对历年业务外包审计发现问题进行重点“回头看”。下发寄递业务外包有关问题整改责任清单，各地市针对审计发现问题对照自查整改，均已按时整改销号。
三、下一步整改工作安排
（一）做好深化整改。省分公司党委将落实集团公司部署要求，结合江苏实际，认真开展深化整改工作，并按照集团要求定期报送报告。
（二）加强闭环管理。省分公司党委将不折不扣加强对巡视整改工作的组织领导，持续加强对巡视整改工作的监督检查，不断巩固提升整改效果。
（三）深化成果运用。省分公司党委将坚持抓整改落实与抓改革发展两不误、两促进，强化成果运用，深化标本兼治，把整改的成果体现在企业改革发展各方面、全过程，推动江苏兴发娱乐“全面领先”高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡视整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向兴发娱乐反映。联系电话：025-83631841；电子邮箱：jiangke@js.txiashuidao.com。