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根据集团公司党组巡视工作统一部署，2022年6月17日至8月16日，集团公司党组第六巡视组对河南省分公司党委进行了“规范外包管理，推动高质量发展”专项巡视。2022年9月23日，党组巡视组向河南省分公司党委反馈了巡视意见。经过认真整改，根据《中国共产党巡视工作条例》等相关规定，现将巡视整改进展情况予以公布。
一、履行巡视整改责任情况
（一）提高政治站位，全面落实整改。对巡视组向河南省分公司党委及主要负责人的反馈意见，河南省分公司党委全面认领、照单全收，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，把巡视整改作为重要的政治任务，坚决落实集团公司党组巡视整改要求。
（二）履行巡视整改主体责任，推动问题全面解决。河南省分公司党委切实扛起巡视整改主体责任，及时调整巡视巡察整改工作领导小组及办公室成员。针对巡视反馈问题，细化制定133项整改措施。党委班子召开专题民主生活会，积极认领巡视反馈问题，深刻剖析问题原因，制定整改措施，明确下一步工作方向。坚持周例会制度，召开11次巡视整改专题例会研究评估整改进展情况。建立整改督导机制，成立5个督导组对专项巡视整改情况开展全覆盖督导。
（三）党委书记切实履行巡视整改第一责任人责任，牵头抓总组织推进。党委书记扛稳扛牢政治责任，先后11次主持召开巡视整改例会研究部署巡视整改相关事宜。落实“一岗双责”，带头领办2个具体问题、3项整改措施。压紧压实整改责任，指定省分公司党委党建工作部承担巡视整改综合协调和督办落实工作，督促其他党委班子成员落实好“一岗双责”，纪检机构和组织部门落实好巡视整改的日常监督责任，各部门履行条线管理和督导责任。对省分公司相关部门主要负责人开展提醒谈话，指导督导组工作，紧盯整改进度，对下一步工作提出意见建议，指明工作思路。
（四）领导班子成员认真履行“一岗双责”，抓好分管领域巡视整改工作。党委班子成员认真履行“一岗双责”，带头研究部署分管领域重点工作，协调解决整改难题。集中整改期间，每次周例会前对分管领域的整改进展情况进行审核把关，强化跟踪落实，确保问题得到根本解决。
（五）纪委履行整改监督责任，加强过程监督。纪委书记全程参加整改例会，提出相关工作要求，督促各级纪检机构将整改监督检查工作纳入日常工作重点。省分公司纪委对专项巡视整改工作督导组的工作情况进行监督，开展省、市、县三级联动监督，压实整改监督责任，组织全省纪检条线开展专项监督。成立专项巡视整改情况监督检查工作领导小组,集中整改期结束后对相关部门和单位的整改情况进行监督检查。
二、已完成的整改事项
河南省分公司党委针对巡视反馈的23个主要问题、50个具体问题，已全部解决，问题解决率100%。制定133项整改措施已全部完成，措施完成率100%。共问责261人次，清退收缴款物10805元，经济处罚70900元。共制定制度9项、修订制度9项，出台规范性文件16个。
（一）关于“贯彻落实集团公司强化管理、深化改革部署有差距，领导班子履职尽责不到位”方面的整改情况
1.认真解决“责任传导未压实”的问题
制定专项巡视整改方案，明确领导班子巡视整改职责分工。建立外包方案审核联席工作机制，明确部门职责、审批流程、方案内容及审核要点。制定7项制度文件，补齐业务外包管理制度短板。开展外包管理制度培训，宣贯业务外包管理制度，破除外包不好管等畏难情绪及主动作为不够问题。下发督办函，责成新乡市分公司完善外包管理办法。
2.认真解决“决策程序有缺失”的问题
修订河南省分公司本部“三重一大”决策制度办法等5个系列文件，将重大外包项目纳入“三重一大”决策制度。修订省分公司采购管理办法和集中采购项目审批决策管理办法，明确按照采购项目服务期内预估总金额为上会决策依据标准。要求新提交的外包类采购项目均采用公开招标形式实施集中采购。
3.认真解决“论证决策结合实际不够”的问题
一是加强对外包公司的管理，10月以来，通过考核对运能保障不力的承运商共计处罚75.45万元。如因业务量突增，主、备承运商均无能力满足需求时，按照相关规定实施采购。二是依法依规终止郑州邮区中心和周口市分公司的旺季邮运合同。开展外包合同专项治理活动，经排查，全省内部处理、运输、投递环节均不存在签订长期临时业务外包合同行为。三是明确全省外包类合同须报省分公司审批，未履行采购程序报审的外包合同一律不予审批，并开展宣贯培训。四是取消原来的全省快包、特快的投递限价规定，严格按照定价模型逐一进行审定业务外包最高限价，投递环节外包单价得到有效压降。
（二）关于“外包管理制度约束存在盲区，政策不严谨执行有偏差”方面的整改情况
4.认真解决“外包管理机制执行有偏差”的问题
制定河南省兴发娱乐采购项目投标保证金、履约保证金管理规定（试行）和采购实施程序规范指引（试行），开展全省采购条线培训会议，规范履约保证金收取和采购流程。
5.认真解决“预算管控流于形式”的问题
一是下发2022年度条线业务外包费用预算，编制2023年度兴发娱乐分公司及寄递事业部预算，细化寄递分环节外包预算管理流程。二是强化外包预算管控，通过预警提示、专题质询会议，督促相关地市采取措施及时纠偏。制定重点成本费用滚动预算工作机制，将环节外包费预算纳入年度零基预算模型，明确业务外包费用预算调整流程。
6.认真解决“外包审批和采购管理部门服务意识差、效率低”的问题
一是建立业务外包方案审核联席会议机制，解决外包审批多头管理问题。11-12月，省分公司共审核外包申请46份，均在15个自然日内审批办结。二是开展培训提高业务外包管理水平，明确市场营销部为营收环节业务外包主责部门，完善业务外包奖惩机制，压实各相关管理部门责任。
（三）关于“外包全流程管理有断点，过程管控打折扣搞变通”方面的整改情况
7.认真解决“采购工作不合规”的问题
一是加强外包时限管理。提前制订2023年采购实施计划，规定业务主管部门15个工作日完成审批，法务人员至少在合同到期前6个月进行预警提醒。二是加强招标过程管控。严格按照公开招标方式进行集中采购，规范选取、使用内部评审专家，加强对内部评审专家警示教育培训。制定省分公司招标代理机构管理办法，进一步明确招标代理公司项目轮换制度。三是郑州、济源、濮阳、商丘市分公司4个外包项目已采取公开招标方式重新实施采购。平顶山、开封、信阳、三门峡市分公司4个项目有效压降成本均在16%以上。
8.认真解决“外包供应商管理形同虚设”的问题
一是依法依规终止与河南某人力资源服务公司签订的合同，对正在合作的项目重新实施招标采购。制定外部供应商报名预审制度，加强审核投标人资信。二是制定采购项目投标保证金和履约保证金管理规定，规范履约保证金收取。在全省开展履约保证金收取不规范问题专项检查整治活动。三是召开效能评估工作协调会，明确责任部门和整改任务，各部门均已完成效能评估工作。积极推进供应商后评估，建立得分评价机制，促进供应商有序竞争，提升服务。
9.认真解决“合同管理不规范”的问题
一是依法合规终止新乡、驻马店市分公司的相关合同。要求全省寄递业务外包类合同及补充协议，一律报省分公司审批后方可签署。对2020年以来全省签订的1163份外包合同及相关资料逐一进行梳理排查。二是对26份无固定期限合同和未经省分公司集采签订的37份合同、协议涉及的外包项目，目前已全部完成开标。在全省开展“以合同续签形式规避集采”问题专项治理工作。
10.认真解决“外包结算支付审核把关不严”的问题
一是完善细化外包费用报账审核要点，开展外包费用报账结算问题专项整改。加强外包费用报账付款管理，明确报账流程和附件要求。二是废止2020年授权郑州邮区中心局对临时用工单价进行谈判的授权事项。督导郑州邮区中心重新提报外包采购申请书，公开招标重新实施招标采购。三是强化业务外包过程管控。在全省开展超合同范围列支外包费自查整改，督促问题整改到位。加快推进洛阳市分公司驾驶员外包采购进度，目前已完成集采。
（四）关于“主动靠前监督有差距，整治外包领域突出问题不到位”方面的整改情况
11.认真解决“外包管理监督制约乏力”的问题
一是明确省分公司业务外包管理办公室、采购中心及各市分公司在外包管理监督的职责定位、工作分工和监督方式。开展外包规范检查，明确采购监督检查相关内容。指导各单位制定零星购买实施细则。二是制定省分公司纪检机构采购监督实施办法，加强纪检机构对采购工作的再监督。纪委每季度对集中采购事项和业务外包采购专题会议决策情况进行抽查。三是调整市寄递事业部网运机构设置及其职责，明确市寄递事业部运营管理部和邮区中心（网路运营中心）不再合署办公。
12.认真解决“重点成本单位管理‘灯下黑’”的问题
一是将东西院间盘驳邮路压缩到4条，10月底起，执行盘驳车派车单制度。在新一代系统中设置2条邮路专用于人工盘驳邮件的信息发送，东西两院间趟均带运邮件较整改前提高137%。二是依法合规终止现有盘驳运输外包合同。通过自有驾驶员调整、兼职充实两院夜班盘驳力量，使用电动三轮车、笼车等方式作为盘驳补充，目前东西两院盘驳邮路驾驶员已全部调整为自有驾驶员。在全省排查，均不存在进出口场地间盘驳邮路外包的情况。
（五）关于“寄递改革推进不系统，行动落实浮于表面”方面的整改情况
13.认真解决“中心局上轮改革留尾巴”的问题
一是严格落实人员编制，郑州邮区中心综合办公室及生产管控部的相关人员已全部到位。开展邮区中心定额达标活动。在全省开展邮区中心定岗定编落实情况自查工作。二是梳理优化生产作业组织流程，压缩包件车间内部管理层级，并在全省推行郑州邮区中心模式。三是在郑州邮区中心东场院增加一条横向汇集传输线，将西侧人工矩阵粗分线改造为自动矩阵粗分线，每班次减少用工26人。
14.认真解决“邮区中心规范化改革推进缓慢”的问题
全省计划新增的432台顶扫设备、18套人脸识别设备已全部投入使用。大件分拣机效能持续达标，较巡视前提升38.8个百分点。
15.认真解决“市趟改革工作推动落实不到位”的问题
一是集中编制市趟运行计划，全省区内邮路得到优化。定期开展市趟综合效能评估工作，提升市趟运营质效。落实资源集中管理，督导洛阳市分公司将大宗揽收车辆统一由市运营管理部一管理。二是将全省市趟车辆、驾驶员信息纳入车管平台统一管理，全省市趟邮车件数载运率较改革前提升34.4%。三是逐市制定大宗揽收、市县邮路与本地市趟网络整合套跑的优化方案。督导郑州市分公司落实车辆综合复用，郑州市分公司市趟邮车件数载运率较巡视前提升10.5%。
（六）关于“整改工作落而不实，抓案件标本兼治不够有力”方面的整改情况
16.认真解决“巡视及相关检查问题整改有差距”的问题
一是全面推广电子渠道收款，加大宣贯力度，增强员工合规意识。二是制定省分公司营收资金违规行为责任追究实施细则（试行），明确责任追究依据。严格执行违反采购管理办法问责处理相关规定，进行年度考核，避免同类事项发生。三是开展警示教育，加强文件宣贯培训。组织“以合同续签形式规避集采”问题专项治理工作。
17.认真解决“典型问题以案促改有头无尾”的问题
一是开展警示教育活动,强化对外包人员的法律法规、邮件安全等方面的培训。在全省开展专项整治活动，规范现场管理。二是对外包典型案件和2021年以来相关问题线索分析研判，下发纪律检查建议书5份，督促相关部门开展整改。
三、下一步整改工作安排
（一）深入学习贯彻党的二十大精神，持续深化巡视整改。以党的二十大精神为指导，把持续推进巡视整改作为捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的具体行动，持续深化巡视整改。
（二）持续跟踪问效，推动整改见底见效。对已经完成的整改任务常抓不懈，坚决防止前改后犯。加大对整改情况的日常监督和重点督导力度，推动问题彻底整改。
（三）健全长效机制，巩固整改成效。加强制度建设，建立和完善一批管长远、治根本的有效制度，防止问题反弹回潮，让整改成果服务于企业发展。
欢迎广大干部群众对巡视整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向兴发娱乐反映。联系电话0371-69333528；电子邮箱：lixiang@henan.txiashuidao.com。