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根据集团公司党组巡视工作统一部署，2022年6月16日至8月16日，集团公司党组第三巡视组对财务部党支部进行了巡视“回头看”。9月23日，党组巡视组向财务部党支部反馈了巡视意见。经过认真整改，根据《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡视整改进展情况予以公布。
一、履行巡视整改责任情况
一是组织动员部署。支部于2022年9月26日成立了巡视整改工作领导小组，并于当天传达学习习近平总书记关于巡视整改的重要论述，传达贯彻集团公司巡视工作集中反馈会议精神，传达集团党组第三巡视组关于巡视“回头看”的反馈意见，研究巡视整改方案，提出巡视整改要求。二是召开民主生活会。按照集团公司统一部署，支部领导班子于2022年10月21日召开了巡视整改专题民主生活会，主要围绕巡视反馈意见，结合自身职责主动认领巡视反馈指出的问题，逐项对照检查，剖析问题产生的根源，提出改进措施，严肃开展批评和自我批评。三是制定整改方案。紧紧围绕集团党组第三巡视组的反馈意见，制定切实可行的整改方案，制定整改时间表，建立整改落实责任机制，明确责任到分管领导、责任处室和经办人员，做好问题梳理、任务分解、举措研究，层层压实责任，做到任务落实、责任落实。四是研究整改进展。巡视整改工作领导小组定期召开整改工作会议（与部内周例会合并召开），沟通整改工作进展情况，研究整改工作难点问题，提出整改措施，督促各项整改工作落实。五是推动问题解决。支部加强对巡视整改工作的统一领导，分管领导和责任处室密切配合，把巡视整改作为重大政治任务，做到统筹谋划，形成整体合力，确保整改工作顺利推进。从问题表象看实质，针对问题举一反三，提出针对性措施，做到抓实问题、提实举措，标本兼治，切实形成长效机制，达成“当下改、长久立”整改效果。
二、已完成的整改事项
财务部党支部针对巡视反馈的14个主要问题和25个具体问题，制定49项整改措施，其中25项已完成，20项完成阶段性目标且持续推进，措施完成率92%。共计制定制度2项，修订制度2项，出台规范性文件2项，涉及全面预算管理、银行账户管理、工程建设财务管理、资产盘活、违反财经纪律责任追究等方面。
（一）关于“落实整改主体责任不到位，整改效果欠佳”方面的整改情况
1.认真解决“未定期研究整改工作”问题
一是成立支部巡视整改工作领导小组，组长由支部书记担任，成员由班子成员、相关责任处室领导组成；部内发布整改方案，明确党支部承担专项巡视整改的主体责任，支部书记为落实整改工作的第一责任人，支部委员按照职责抓好分管工作范围内的整改落实工作；明确了牵头处室，负责具体落实推进巡视整改工作；各党小组长和各处处长切实担负起职责范围内的整改责任，抓好整改落实工作。二是建立巡视整改例会制度。巡视整改工作领导小组定期召开整改工作会议（已召开7次），沟通整改工作进展情况，研究整改工作难点问题，提出整改措施，督促各项整改工作落实。
2.认真解决“落实巡视整改建议不扎实”问题
2022年第四季度对江西、吉林、贵州、广西等4个省分公司进行了财务检查，个别地市分公司存在表间结算数据提报依据不足问题，已在检查月月末报表时进行了纠正。后续财务检查时，将持续关注表间结算数据填报规范情况。
（二）关于“具体问题整改不彻底，推进力度不足”方面的整改情况
3.认真解决“整改工作不够有力”问题
一是兴发娱乐普遍服务与特殊服务补贴资金管理系统的补贴分配功能于2018年底正式上线，实现了对普遍服务相关补贴的系统监控；2019年，通过系统，将普遍服务相关补贴的分配对象从省分公司细化至区县分公司；自2020年起，将普遍服务相关补贴的分配对象进一步细化至营业网点、邮区中心等最末级实体机构，确保补贴对象、补贴方式、补贴标准上下一致,进一步提高了补贴分配透明度和基层单位获得感。二是2021年12月31日正式印发了《普遍服务业务与竞争性业务分类核算方案》（中国兴发娱乐〔2021〕811号），并于2022年1月1日开始正式实施；2022年初，依托业财一体化平台，开发完成并正式上线了分类核算微应用；自2022年2月起，集团公司可按月形成“普服业务”、“寄递业务”、“代金业务”、“其他业务”的分类核算结果。
4.认真解决“营销费检查整改未落实”问题
2022年第四季度对江西、吉林、贵州、广西等4个省分公司进行财务检查时，已将营销费使用情况纳入重点检查内容。以后年度财务检查时，主要从营销方案的提出及营销用品和宣传服务的采购，到营销用品发放及库存管理，全流程跟踪营销费用支出的真实性和合规性，会同集团市场部、金融业务部等重点治理现金方式营销等问题。
5.认真解决“整改措施落而不实”问题
努力克服疫情影响，2022年完成对10个省分公司的财务检查。同时，北京、贵州、西藏和青海省分公司财务部已配备专职财务检查人员。
6.认真解决“主动服务基层意识仍不够强”问题
一是2022年第四季度在部内通报了公文办理情况，督促各处室提高公文办理效率。二是各处负责人每周跟进本处室在办文件推进情况，部门综合员结合文件紧急标识，适时提示部门领导和相关处室及时处理在办文件。三是建立了长期通报制度，将按季度在部内通报公文办理情况，同时不定期提示相关处室及时办理文件。
（三）关于“长效机制未建立，制度建设有缺失”方面的整改情况
7.认真解决“部分制度未及时修订”问题
一是结合财政部、住建部关于工程管理的规定，以及集团公司改革情况和工程财务管理工作实践中的问题，对工程财务管理办法进行修订，印发《中国兴发娱乐集团有限公司工程建设财务管理办法》（中邮〔2022〕450号）。二是印发《中国兴发娱乐集团有限公司关于违反财经纪律责任追究办法》（中邮〔2022〕335号）。三是在2020-2021年已修订制定制度26项的基础上，2022年修订制定制度共7项，包括《全面预算管理办法（2022年修订版）》、《财会机构负责人管理办法》、《关于违反财经纪律责任追究办法》、《银行账户管理办法》等，同时对集团其他部门40多项制度（征求意见稿），提出财务专业意见。后续将按照集团公司规范管理的要求，持续推进制度“废改立”工作。
（四）关于“落实党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署有差距，履行财务管理职责不够坚强有力”方面的整改情况
8.认真解决“资产清查效果不佳”问题
一是督导北京邮票厂完善租赁管理。北京邮票厂2022年11月通过总经理办公会，按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）和《关于在京中央和国家机关公有住房租金使用管理有关问题的通知》（国管房地字〔2000〕153号）规定，从2023年1月1日起统一调整租赁价格。二是下发《关于强化执行集团公司房产租赁管理制度的通知》（财务函〔2022〕116号），进一步强化房产租赁的集中管理、市场调查、租期管控、协议出租限制等内容，促进提高租赁价格公允性，防范低价出租。三是部署各单位对房屋出租租金明显偏低情况开展专项自查工作，举一反三，检查是否存在同类问题。
（五）关于“落实新时代党的组织路线不到位，支部建设不够有力”方面的整改情况
9.认真解决“‘三会一课’制度执行不到位”问题
严格落实“三会一课”制度。一是每季度召开一次支部大会，2022年共召开4次支部大会；二是每季度由支部书记、支部委员讲授一次党课，2022年共讲授4次党课。
（六）关于“落实集团公司党组重要工作不够坚决，资金管理存在风险”方面的整改情况
10.认真解决“清欠行动效果不佳”问题
在日常经营分析中持续强化对寄递业务欠费情况的分析，督促各省加强欠费管理和清欠。组织协调寄递事业部印发《中国兴发娱乐集团有限公司关于深入开展寄递业务账期外欠费专项整治活动的通知》（中邮〔2022〕46号），专项整治寄递业务欠费。2023年将继续会同寄递事业部开展逾期欠费清理，组织寄递欠费专项清查。
11.认真解决“资金管理不到位”问题
一是已印发《中国兴发娱乐集团有限公司银行账户管理办法》（中邮〔2022〕411号），明确第三方支付机构账户视同银行账户管理，原则上只收不支，由财务部门集中统一管理，其他部门不得开立。省分公司（含所辖各级分支机构）、集团公司直属单位（含所属各级分支机构）开立第三方支付机构账户，应由集团公司财务部审批。二是对集中核算管理的三家直属单位的账户情况进行检查，对个别公司以发函的方式提出了管理要求。三是后续将督促进行整改，并根据各单位业务需求按集团规定正确开立第三方账户并正确核算。
12.认真解决“财务审核不到位、账户上收不彻底”问题
一是立行立改。电子商务公司商务差旅卡已于2022年9月27日注销，卡内资金划入电子商务公司工商银行行政账户。二是清理完成电子商务公司4个代理机票业务第三方账户，资金已划入电子商务公司工商银行行政账户。
13.认真解决“备用金管理缺位”问题
按照集团公司统一部署，财务部积极参与代理机票业务的清算工作，并出具了相关清算报告。
三、需长期整改事项进展情况
（一）关于“具体问题整改不彻底，推进力度不足”方面的整改情况
1.认真解决“整改工作不够有力”问题
2022年10月27日连线党建基层联系点单位党委开展青年员工学习党的二十大精神主题联学会。双方领导及部分青年员工代表出席会议。
下一步措施：2023年结合工作情况开展现场调研。
（二）关于“长效机制未建立，制度建设有缺失”方面的整改情况
2.认真解决“直属单位财务制度有缺失”问题
一是已印发《关于废止部分规范性文件的通知》（中邮综发〔2022〕56号），废止相关直属单位的财务管理暂行办法。二是石家庄邮电职业技术学院、兴发娱乐科学研究规划院已制定财务管理办法；正在组织中国集邮有限公司、北京邮票厂、新闻宣传中心3家直属单位分别制定财务管理办法。三是对于由集团公司财务部负责财务管理的电子商务公司、文史中心，结合后续改革情况，研究进一步加强财务管理的举措。
下一步措施：继续督促未制定制度的3家直属单位制定财务管理办法。同时结合后续直属单位改革情况，研究进一步加强财务管理的举措。
（三）关于“落实党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署有差距，履行财务管理职责不够坚强有力”方面的整改情况
3.认真解决“资产盘活推动效果不佳”问题
一是印发《关于加快推进资产盘活提高资产运营效率的通知》（中邮〔2022〕328号），督促各单位加快推进资产盘活。二是2022年印发第五-第十期盘活简报，发布盘活进度及盘活案例。三是赴北京、黑龙江、上海等多地现场督导各单位盘活工作。四是已签报集团公司领导同意选聘资产盘活中介服务机构，为各单位提供专业支撑。目前已进入采购阶段。
下一步措施：一是健全完善常态化工作机制，发布盘活工作简报，通报进度、总结经验；召开工作推进会，对集团公司重点项目进行督导，协调解决盘活过程中的难点问题；实地现场督导盘活工作。二是强化专业力量，选聘资产盘活中介服务机构。三是完善利益分配机制，加大考核激励力度，通过经济利益调节方式提高省分公司资产盘活积极性。
（四）关于“落实管党治党责任有薄弱环节，预算作用发挥不够充分”方面的整改情况
4.认真解决“预算刚性管控力度不足”问题
一是已印发《中国兴发娱乐集团有限公司关于编制2023年度兴发娱乐分公司及寄递事业部预算的通知》（中邮〔2022〕363号）、《中国兴发娱乐集团有限公司全面预算管理办法（2022年修订版）》（中邮〔2022〕424号），进一步向集团各级单位宣贯基于零基预算的全面预算管理理念。二是正在指导各省分公司运用零基预算模型编制2023年度企业预算，其中包含外包费用预算的相关内容。三是在每个月进行生产经营分析时，都会对外包费用执行情况进行分析，以强化过程管控。四是已指导兴发娱乐分公司及寄递事业部将预算管理融入外包项目的全闭环管理过程中。
下一步措施：随着业财一体化平台预算控制微应用的进一步完善，将对外包费用进行更有效的控制。
（五）关于“落实新时代党的组织路线不到位，支部建设不够有力”方面的整改情况
5.认真解决“党内组织生活不严肃”问题
第三党小组于2022年11月下旬召开了党小组会，认真学习党小组会、组织生活会相关规定，提高思想认识；按照集团公司对“学查改”专题组织生活会的相关要求，认真查摆问题，深入开展批评和自我批评。今后将采取腾讯会议等多种方式，线上线下结合，召开党小组会、组织生活会等会议，保证参会党员人数，确保党小组会、组织生活会的严肃性。第一党小组结合2022年度组织生活会安排，专题学习组织生活会的相关规定，进一步提高思想认识，持续规范党内组织生活，确保开实开好2022年度组织生活会；同时，结合总部员工2022年度绩效考核工作，做好谈心谈话。
下一步措施：直属机关党委要求2023年3月底前召开2022年度组织生活会。支部将列席党小组会议、审核党小组会议记录，强化党小组组织生活监督。
四、下一步整改工作安排
一是聚焦巡视反馈的突出问题，巩固巡视整改成果。切实履行巡视整改的主体责任和监督责任，防止问题反弹，确保巡视发现问题得到真改实改。对未完成整改或需要长期整改的问题，分阶段明确目标，紧盯不放、久久为功。坚持举一反三，健全制度机制，补齐短板、堵塞漏洞，标本兼治、深化成果运用，推动改革、促进发展。二是强化政治担当，认真高效落实好党组重要工作安排。要提高政治站位，主动担当作为，勇于啃“硬骨头”，聚焦分类核算、分业经营、外包管理、资金归集等重点工作，以巡视整改促进各项工作的提升。要坚持目标导向和问题导向，着力补短板、强弱项，提升财务管理的水平，真正把宗旨意识转化到实际行动上，把各项决策部署落到实处。三是改进工作作风，抓实抓细抓落地。要加强基层调查研究，深入了解基层所思所想所需所盼，提升各项财务政策的精准性和财务管控的有效性。要落实“四个到人”的工作机制，加强各项工作的闭环管理，做到有目标、有任务、有监督检查、有结果反馈，以求真务实、真抓实干、敢于斗争体现工作作风转变，以长效机制来保障工作作风转变。
欢迎广大干部群众对巡视整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向兴发娱乐反映。联系电话：010-68859819；电子邮箱：songge@txiashuidao.com。